La operación explica lo financiero.
Volumen de ventas por mix, headcount, OS abiertas: los datos operativos de la empresa — medidos en la fuente, calculados por fórmula y ligados línea a línea a los resultados.
| Mes | OPE · volume_vendas | DRE · receita_liquida | CALC · ticket_medio |
|---|---|---|---|
| ene/25 | 980 | R$ 38,5 M | R$ 33,8 k |
| feb/25 | 1.010 | R$ 39,2 M | R$ 34,4 k |
| mar/25 | 955 | R$ 38,1 M | R$ 33,9 k |
| abr/25 | 1.040 | R$ 40,4 M | R$ 34,8 k |
| may/25 | 1.080 | R$ 41,0 M | R$ 35,2 k |
| jun/25 | 1.025 | R$ 40,2 M | R$ 34,7 k |
| jul/25 | 1.110 | R$ 42,1 M | R$ 35,6 k |
| ago/25 | 1.150 | R$ 43,0 M | R$ 36,0 k |
| sep/25 | 1.095 | R$ 42,2 M | R$ 35,5 k |
| oct/25 | 1.180 | R$ 44,1 M | R$ 36,4 k |
| nov/25 | 1.210 | R$ 45,0 M | R$ 36,8 k |
| dic/25 | 1.160 | R$ 44,2 M | R$ 36,2 k |
| ene/26 | 1.240 | R$ 45,8 M | R$ 37,1 k |
| feb/26 | 1.195 | R$ 45,1 M | R$ 36,8 k |
| mar/26 | 1.265 | R$ 46,5 M | R$ 37,6 k |
| abr/26 | 1.300 | R$ 47,2 M | R$ 38,2 k |
| may/26 | 1.250 | R$ 46,6 M | R$ 37,8 k |
| jun/26 | 1.240 | R$ 48,2 M | R$ 38,9 k |
Volumen por mix — marca, modelo y tienda — medido directo de la fuente.
Headcount por departamento: el direccionador del árbol de costos.
La productividad del taller seguida día a día, sin planilla.
Calculado: ingresos ÷ volumen. Se actualiza solo en cada cierre.
Tres tipos, un catálogo.
Cada indicador declara lo que es — medido, calculado o definido — y el sistema sabe cómo actualizarlo, validarlo y usarlo en resultados, presupuesto y reunión.
| Atributo | Operativo | Calculado | Premisa |
|---|---|---|---|
| De dónde viene | medido en la operación | fórmula sobre otros indicadores | definido por la gestión |
| Ejemplo | volumen de ventas, OS abiertas, headcount | ticket medio = ingresos ÷ volumen | inflación 2027 = 4,5% |
| Actualización | automática, por el agente de datos | recalcula junto con los resultados | versionada, con historial |
| Papel | direccionador del costo | KPI de gestión | input de presupuesto y simulación |
Escriba la fórmula una vez. Renombre sin miedo.
El editor arma la fórmula con tokens — indicadores y líneas de resultados — y valida la sintaxis en tiempo real, con preview usando los datos del período actual.
- Tokens por identidad, no por nombre: renombrar un indicador no rompe ninguna fórmula.
- Validación en tiempo real — el error de sintaxis aparece antes de guardar.
- Historial de versiones de la fórmula, con comparación.
Árbol de costos con direccionadores
Del agregado al detalle: el gasto baja hasta el direccionador operativo que lo explica — y se vuelve un costo unitario comparable entre tiendas y meses.
La reunión empieza por lo que importa
Cinco factores — desvío, impacto en R$, tendencia de 3 meses, distancia del benchmark y acciones detenidas — ordenan los indicadores que merecen la discusión.
Verde es verde de verdad. Cada indicador declara si mayor es mejor o peor — el color siempre apunta en la dirección correcta.
Compuestos por dimensión. Margen de vehículos nuevos por marca: filtre marca × departamento × categoría en un solo indicador.
Ligados a los resultados. El indicador toma la línea del resultado con multiplicador y signo — ej.: 0,875 para descontar impuesto.
Benchmark en las dos reglas. La meta interna y el promedio del sector entran juntos en el análisis — el score pondera ambos.
“La absorción del taller se volvió tema semanal. Cuando el resultado empeora, ya sabemos qué indicador mirar.”